安慶市宜秀區(qū)人大辦公室2016年部門決算情況
日期:2017-08-14 14:59:13 來源: 點擊:
一、部門主要職能
按照有關(guān)法律規(guī)定,區(qū)人大常委會的主要職權(quán)是:在本區(qū)行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。主持區(qū)人民代表大會代表的選舉,指導(dǎo)本區(qū)鎮(zhèn)人民代表大會代表的選舉。討論決定本區(qū)政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族工作的重大事項;決定對本區(qū)國民經(jīng)濟社會發(fā)展計劃和預(yù)算的部分變更;決定授予地方的榮譽稱號。監(jiān)督區(qū)人民政府、區(qū)人民法院和人民檢察院的工作;撤銷鎮(zhèn)人民代表大會不適當(dāng)?shù)臎Q議;撤銷區(qū)人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令、受理人民群眾對區(qū)國家機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。在區(qū)人民代表大會閉會期間,決定副區(qū)長的個別任免;在區(qū)長、區(qū)人民法院院長、區(qū)人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候,決定代理人選;決定區(qū)人民政府組成人員、區(qū)人民法院審判人員、區(qū)人民檢察院檢察人員的任免;在區(qū)人民代表大會閉會期間,決定撤銷個別副區(qū)長的職務(wù);決定撤銷由它任命的區(qū)人民政府其他組成人員和區(qū)人民法院審判人員、區(qū)人民檢察院檢察人員的職務(wù);在區(qū)人民代表大會閉會期間,補選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,安慶市宜秀區(qū)人大辦公室2016年度部門決算包括宜秀區(qū)人大辦公室本級決算,無下屬單位。
納入安慶市宜秀區(qū)人大辦公室2016年度部門決算編制范圍的單位共1個,人員編制數(shù)12個,均為行政編制。詳細(xì)情況見下表:
三、區(qū)人大辦2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計425.76萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計425.76萬元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2015年相比,收、支總計各增加142.03萬元,增長50.06%,主要原因:一換屆選舉;二代表活動經(jīng)費;三美好鄉(xiāng)村建設(shè);四災(zāi)后重建;五增人增資。
。ǘ2016年度收入決算情況說明
本年收入合計425.76萬元,其中:財政撥款收入394.4萬元,占92.63%。
。ㄈ2016年度支出決算情況說明
本年支出合計425.76萬元,其中:基本支出363萬元,占85.26%。
。ㄋ模2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計394.4萬元,財政撥款支出總計363萬元與2015年相比,財政撥款收入增加156.24,增長65.6%。支出增加110.9萬元,增長44%,主要原因:一換屆選舉;二代表活動經(jīng)費;三美好鄉(xiāng)村建設(shè);四災(zāi)后重建;五增人增資。
。ㄎ澹2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出363萬元,占本年支出的85.26%。與2015年相比,財政撥款支出增加110.9萬元,增長44%。主要原因:一換屆選舉;二代表活動經(jīng)費;三美好鄉(xiāng)村建設(shè);四災(zāi)后重建;五增人增資。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出356萬元,占98.07%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7萬元,占1.93%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為218.23萬元,支出決算為363萬元,完成年初預(yù)算的166.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一換屆選舉;二代表活動經(jīng)費;三美好鄉(xiāng)村建設(shè);四災(zāi)后重建;五增人增資。其中基本支出363萬元,占100%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)
人大事務(wù)(款)
行政運行(項)年初預(yù)算218.23萬元,決算356萬元,完成年初預(yù)算的163.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一換屆選舉;二代表活動經(jīng)費;三美好鄉(xiāng)村建設(shè);四災(zāi)后重建;五增人增資。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
醫(yī)療保障支出6.78萬元。
其他醫(yī)療保障支出(項)年初預(yù)算0萬元,決算6.78萬元。主要原因:離休人員生病住院及門診醫(yī)藥費。
(六)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出363萬元,其中人員經(jīng)費253.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費109.2萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
安慶市宜秀區(qū)人大辦公室2016年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。
2016年度區(qū)人大機關(guān)機關(guān)運行經(jīng)費108.9萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。與2015年相比增加38.03萬元,是一換屆選舉;二代表活動經(jīng)費;三美好鄉(xiāng)村建設(shè);四災(zāi)后重建;五增人增資。。
2、政府采購情況。
2016年度安慶市宜秀區(qū)人大辦公室無政府采購支出。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2016年12月31日,安慶市宜秀區(qū)人大辦公室無公務(wù)用車。無單位價值50萬以上的通用設(shè)備,無單價100萬以上的專用設(shè)備。
4. 預(yù)算績效管理工作開展情況
年初預(yù)算沒有項目,故未進行預(yù)算績效管理工作。
四、名詞解釋
1、財政撥款收入:指省財政當(dāng)年撥付的資金
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
。ǹ筛鶕(jù)本部門預(yù)算實際情況增加相關(guān)名詞解釋)
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
聯(lián)系電話:5939129 汪海
安慶市宜秀區(qū)人大辦公室2016年一般公共預(yù)算財政
撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
一、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
11 |
0.00 |
2.5 |
0.00 |
2.5 |
8.5 |
1.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.6 |
單位:萬元
二、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
安慶市宜秀區(qū)人大辦公室2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為11萬元,支出決算為1.6萬元,完成年初預(yù)算的14.55%。為全面反映“三公”經(jīng)費支出,本次公布的“三公”經(jīng)費決算為局本級決算。其中:公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。公務(wù)接待費支出決算為1.6萬元,完成年初預(yù)算的18.82%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費使用貫徹黨中央“八項規(guī)定”和省委省政府30條要求,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安慶市市直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財行〔2015〕53號)相關(guān)規(guī)定。
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2015年度減少9.4萬元,下降14.55%。其中,公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2.5萬元,下降100%,支出減少的主要原因是經(jīng)費使用貫徹黨中央“八項規(guī)定”和省委省政府30條要求,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安慶市市直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財行〔2015〕53號)相關(guān)規(guī)定;公務(wù)接待費支出決算減少6.9萬元,下降81.18%,支出減少的主要原因是經(jīng)費使用貫徹黨中央“八項規(guī)定”和省委省政府30條要求,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安慶市市直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財行〔2015〕53號)相關(guān)規(guī)定。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元;公務(wù)接待費支出決算1.6萬元,占100%。具體情況如下:
1.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中:
公務(wù)用車運行支出0萬元。主要用于公務(wù)用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費等支出。2016年期間安慶市宜秀區(qū)人大辦公室機關(guān)開支財政撥款的公務(wù)用車已納入公車改革,年末單位無公務(wù)用車。
2.公務(wù)接待費支出1.6萬元。其中:
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.6萬元。主要用于一般公務(wù)接待。2016年安慶市宜秀區(qū)人大辦公室共接待國內(nèi)來訪團組21批次,222人次。經(jīng)費使用貫徹黨中央“八項規(guī)定”和省委省政府30條要求,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安慶市市直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財行〔2015〕53號)相關(guān)規(guī)定。
聯(lián)系方式:安慶市宜秀區(qū)人大辦公室 政務(wù)公開電子郵箱:1754948341@qq.com。
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